2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心部门2020年度收入、支出预算总计100035.86万元，与上年相比收、支预算总计各减少6668.65万元，减少6.25%。主要原因是本年度不安排补充医疗保险弥补支出以及预计机关事业养老缺口较上年减少。其中：

　　（一）收入预算总计100035.86万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计100035.86万元。

　　（1）一般公共预算收入预算100035.86万元，与上年相比增加32369.95万元，主要原是人员变动及预算定额调整。

　　（2）无政府性基金收入预算。

　　2．无财政专户管理资金。

　　3．无其他资金收入预算。

　　4．无上年结转资金预算数。

　　（二）支出预算总计100035.86万元。包括：

　　1．社会保障和就业（类）支出99078.65万元，主要用于社保中心本级行政开支和社保基金的市级财政补助。与上年相比增加49473.39万元。

　　2．卫生健康（类）支出121.98万元，主要用于人员医疗保险缴费。因医保职能划转，与上年相比减少23227.35万元。

　　3．住房保障（类）支出835.23万元，主要用于工作人员住房公积金缴纳。由于人员变动及基数调整与上年相比减少94.68万元。

　　4. 无其他（类）支出。与上年相比减少32820万元。主要原因是医保职能划转后，本部门不在安排医疗保险类财政支出。

　　根据支出用途分，本年度基本支出3278.55万元，项目支出96757.32万元，其中运转类项目27.01万元，政府专项资金96730.31万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心本年收入预算合计100035.86万元，其中：

　　一般公共预算收入100035.86万元，占100.00%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心本年支出预算合计100035.86万元，其中：

　　基本支出3278.55万元，占3.28%；

　　项目支出96757.32万元，占96.72%；

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心2020年度财政拨款收、支总预算100035.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32369.95万元。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心2020年财政拨款预算支出   100035.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加32369.95万元。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出2032.15万元，与上年相比减少842.6万元。主要原因是因机构职能调整，人员较上年减少。

　　2．人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出659.14万元，比上年增加209.14万元，主要用于社会保险扩面征缴工作经费。

　　3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出210.79万元，比上年减少161.72万元，主要原因是因机构职能调整，人员较上年减少。

　　4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出105.39万元，比上年减少43.61万元，主要原因是因机构职能调整，人员较上年减少。

　　5. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出8500万元，比上年增加5000万元，主要原因是财政对居民养老的补贴标准提高。

　　5. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出72360万元，较上年增加47360万元，主要原因是机关事业养老保险基金缺口进一步增大，缺口部分由财政弥补。

　　6. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出14989万元，较上年增加80万元，主要用于分三年做实机关事业单位职业年金个人账户。

　　7. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出222.17万元，较上年减少2127.83万元，减少的主要原因是职能划转， 居民医保等工作经费不再纳入由本部门预算。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.98万元，较上年减少7454.35万元。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出263.76万元，较上年减少68.99万元。

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出317.74万元，较上年减少23.91万元。

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出253.73万元，较上年减少1.79万元。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心2020年度财政拨款基本支出预算3278.55万元，其中：

　　（一）人员经费3007.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费270.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算100035.86万元，与上年相比，财政拨款支出增加32369.95万元。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3278.55万元，其中：

　　（一）人员经费3007.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费270.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出12.95万元，占“三公”经费的68.48%；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出5.96万元，占“三公”经费的31.52%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出12.95万元，与上年度持平。

　　2．公务接待费预算支出5.96万元，较上年预算减少27.05万元，主要是职能划转后，预计公务接待费大幅减少。

　　无锡市社会保险基金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15.18万元，比上年预算减少28.88万元，主要原因是职能划转后，压缩会议规模和人数。

　　无锡市社会保险基金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出25.26万元，比上年预算减少3.76万元，进一步压缩培训会支出规模。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市社会保险基金管理中心本年度无政府性基金支出预算。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出153.79

　　万元，与上年相比减少235.03万元，下降60.45%。主要原因是：职能划转后，人员减少，医保类工作经费划转至医保中心。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2020年度政府采购支出预算总额62.89万元，其中：拟采购货物支出62.89万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门无车辆。

　　单价50万元（含）以上的设备2台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年本部门共6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计96730.31万元。

　　以上数据尾数差异是由于四舍五入统计至万元。

　　

名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

来源：无锡市社会保险基金管理中心