无锡市文化广电新闻出版局2015年度部门决算

　　第一部分  部门概况

　　

• 部门主要职责

 

　　（一）贯彻执行有关文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权方面的法律、法规、规章和方针政策；起草或参与起草地方性法规、规章和政策，并组织实施。

　　（二）指导、管理全市重大文化艺术活动、社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设，参与市级文化设施建设的规划工作；推进对外及港、澳、台文化艺术交流与合作。  

　　（三）指导全市文化、新闻出版、版权、文物市场管理工作和稽查队伍建设；负责审核文化广电新闻出版行政许可项目，办理相关行政复议案件；承办市社会文化管理委员会（“扫黄打非”领导小组）办公室的日常工作。

　　（四）综合管理全市文物、博物馆事业，参与国家历史文化名城的建设和保护工作，负责全市物质和非物质文化遗产保护和传承工作；组织重点文化遗产保护单位（项目）的审核、申报工作；指导和监督文化遗产保护与抢救工作，负责市级考古发掘、文物保护、文物维修项目等的审核、报批工作；负责申报和管理文化遗产保护经费和文物维修经费。

　　（五）依法管理全市广播电视。监督管理全市广播电台、电视台、广播电视传输覆盖网、广播电视节目及广告播出、广播电视安全播出、互联网视听节目服务单位等；管理全市电影、卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营活动。

　　（六）研究拟订文化产业规划和政策，指导、协调全市文化创意产业发展；会同有关部门开展文化产业统计工作。

　　（七）指导、组织全市文化艺术、广播电视、文物博物和新闻出版人才队伍建设；组织全市图书资料专业、群众文化专业、文物博物专业、艺术专业等系列的职称评审工作。

　　（八）负责管理所属文化企事业单位，负责所属单位国有资产管理和文化事业经费的预算、决算，协调政府资金的使用，负责所属单位财务管理和审计工作。

　　（九）编制落实市级公共文化服务项目政府购买计划。

　　（十）承办市政府交办的其他事项。

　　二、内设机构及下属预算单位

　　（一）内设机构：办公室、政策法规处、财务审计处、文化艺术处、文化遗产处、文化市场管理处、新闻出版处（版权处）、广播影视处（市广播电视安全播出调度中心）、文化产业处（市国家动画产业基地建设领导小组办公室）、组织人事处。

　　（二）下属预算单位：市文化行政综合执法支队、市文物管理委员会办公室、市文化艺术研究保护所、市文化遗产保护和考古研究所、市图书馆、市博物院、市文化馆、市文化艺术学校、市美术馆、市东林书院、市钱钟书故居、市名人故居、市薛福成故居、市对外文化交流中心。

　　三、2015年主要工作任务 

　　 2015年，全市文化系统认真贯彻落实党的十八届五中全会精神和习近平总书记关于“文化建设迈上新台阶”的指示精神，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署和“十二五”文化发展目标任务，进一步深化文化体制改革，全力推进现代公共文化服务体系建设，不断加快文化产业发展，文化建设取得新成效。

　　（一）改革引领，文化体制活力得到进一步释放。根据市委、市政府进一步深化文化体制改革的要求，认真做好市文广新局与市文化艺术管理中心的重新整合。至去年8月，全面顺利完成深化“管办分离”改革任务，进一步理顺了我市文化管理体制。

　　（二）创建带动，公共文化服务水平不断提升。全力推进国家公共文化服务体系示范区创建工作，联合发改、财政等单位,进一步推动创建指标的全面完成；市图书馆筹建全市公共文化服务综合平台网站完成一期工程建设，已开放试运行；市文化馆启动数字文化馆建设，成功举办“激情周末”系列广场文艺演出活动；市博物院全年共接待观众近75万人次，先后被评为全国科普教育基地、全国社会科学普及教育基地等；宜兴市文化中心大剧院、图书馆竣工投用；《无锡市文化馆（站）建设标准》等12个指导性技术标准文件正式公布并于今年元旦开始实施；城区公共图书馆总分馆建设取得实质性进展，总分馆通借通还管理平台完成系统升级；制定出台了《无锡市推动公共文化服务社会化发展的指导意见》等3个指导文件。全年政府购买公益性文化项目75个，购买经费850万元，带动社会力量投入公共文化服务资金近2000万元；414支团队获得小额资助，群众业余文化团队成为基层文化建设的骨干力量。成功承办第十七届中国上海国际艺术节无锡分会场活动；举办太湖读书月活动，通过阅读精品培育、阅读阵地提升、阅读分众服务、阅读文化推广等活动，使太湖读书月成为广大市民的文化盛会。江阴市深入推进“书香江阴”建设，采用自助图书馆、“三味书咖”城市阅读联盟服务点、“香山书屋”等多种模式，在全市建设百余个公益性全民阅读点。

　　（三）申遗推进，文化遗产保护再上新台阶。中国大运河（无锡段）世界文化遗产点保护工作不断推进，遗产安全得以确保。惠山祠堂群申遗工作有序推进，已完成《惠山祠堂群遗产保护规划》，形成初步规划文本。《无锡惠山祠堂群保护管理规划》等4个文本基本完成。配合公安部门查处市级文保单位横山草堂、乡土建筑敦睦中学破坏案，追回大部分文物建筑构件并妥善保存。继续推进全国第一次可移动文物普查登录认定工作，全市共登录文物31662件，完成进度70%，走在全省前列。惠山区匡村中学旧址、文昌阁修缮工程顺利完成。锡山区完成 “新六师师部旧址”、“徐氏义庄旧址”等多项文物修复工程。

　　（四）项目引领，文化产业加快发展。重点企业继续延续良好势头，当当网实现产值26亿元、江苏金一文化发展有限公司营收17.18亿元、无锡凤凰画材有限公司等一批文化企业营收超亿元；万达文旅城的室内室外主题公园、灵山拈花湾等一批大型综合体项目发展迅速；智慧无锡创意产业园于10月份开园，目前已经集聚了17家创业企业；国家数字电影产业园新引入企业160家，入驻企业总量已超300家；滨湖区今年园区产值近18亿元，税收超2亿元。慈文传媒借壳禾欣股份通过证监会审核。无锡报业延嘉创意快印股份有限公司等4家公司先后在新三板挂牌。举办第五届无锡文博会，举办21场创意产业主题活动，吸引观展人数13.9万人次，现场销售金额3.1亿元，较上年度增长43％。

　　（五）管引并重，文化市场繁荣有序。全年新设立歌舞娱乐场所36家，新增营业面积2万余平方米；新设立网吧35家。迅速落实全面开放网吧审批政策。按照省文化厅的要求，实现了与公安现有的视频监控系统信息共享。组织开展了元旦春节期间专项检查行动、演出市场专项整治等一系列专项检查活动。全年出动文化市场管理执法人员11200余人次，检查文化市场经营单位4950余家次，查处网吧接纳未成年人案件11起，收缴非法音像制品和书报刊11900余张（册）；取缔无证照娱乐场所7家，取缔无证出版物摊点29个；排查出安全隐患113项，已全部整改。认真组织实施文化系统创建全国文明城市工作，被评为创建全国文明城市工作集体二等功。

　　

第二部分  文广新局2015年部门决算表

　　见附件：部门决算公开表式.XLS

　　

第三部分  文广新局2015年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　文广新局2015年度收入、支出总计 50490.02   万元，与上年相比收、支总计各增加39718.78  万元，增长368.75  %。主要原因是文管中心与局合并，收入与支出增长。其中：

　　（一）收入总计  25245.01  万元。包括：

　　1．财政拨款收入   22957.64   万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加  18513.73  万元，增长（减少）  416.61  %。主要原因是文管中心与局合并，收入增长。

　　2．事业收入   780.39   万元，为文化、文物等事业单位开展文化、文物专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加  780.39  万元，增长  100  %。主要原因文管中心与局合并，事业收入增加。

　　4．经营收入   0.1   万元，为文化等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加  0.1  万元，增长  100  %。主要原因是文管中心与局合并，经营收入增加。

　　5．其他收入   187.3  万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为薛福成故居、图书馆、文化馆单位取得的基建等收入。与上年相比减少 410.21   万元，减少    68.65%。主要原因文管中心与局合并，其他收入减少（统计口径不一致）。

　　6．年初结转和结余  1319.58    万元，主要为机关、东林书院、钱钟书故居、薛福成故居、名人故居、图书馆、博物馆、艺校、文化馆单位上年结转本年使用的基建等资金。

　　（二）支出总计  25245.01  万元。包括：

　　1、（1）．一般公共服务（类）支出  22.09  万元，主要用于文化、文物事业支出。与上年相比增加  19.69  万元，增长    820.42%。主要原因是文管中心与局合并，支出增长。

　　（2）．教育支出  1849.7  万元，主要用于文化、文物事业支出。与上年相比增加  1849.7  万元。主要原因是文管中心与局合并，教育支出增长。

　　（3）．科学技术支出  600  万元，主要用于文化支出。

　　（4）．文化体育与传媒支出  19965.31  万元，主要用于文化、文物事业支出。与上年相比增加  15738.15  万元，增长    372.31%。主要原因是文管中心与局合并，支出增长。

　　（5）．医疗卫生与计划生育支出  604.16  万元，主要用于文化、文物事业支出。与上年相比增加  544.49  万元，增长    912.5%。主要原因是文管中心与局合并，支出增长。

　　（6）．农林水支出  10  万元，主要用于文化、文物事业支出。与上年相比增加  10  万元。主要原因是文管中心与局合并，支出增长。

　　（7）．资源勘探信息等支出  21.9  万元，主要用于文化、文物事业支出。与上年相比增加  21.9  万元。主要原因是文管中心与局合并，支出增长。

　　（8）．住房保障支出  1046.46  万元，主要用于文化、文物事业支出。与上年相比增加  892.42  万元，增长  579.34  %。主要原因是文管中心与局合并，支出增长。

　　（9）．其他支出  102.98  万元，主要用于文化、文物事业支出。与上年相比增加  8.78  万元，增长  9.32  %。主要原因是文管中心与局合并，支出增长。

　　（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

　　2．结余分配  87.77  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是薛福成故居等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少   160.38 万元，减少  64.63  %。主要原因是文管中心与局合并，结余分配增加。

　　3．年末结转和结余  934.64  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为图书馆等单位本年度（或以前年度）预算安排的基建等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

　　二、收入决算情况说明

　　文广新局本年收入合计 23925.43 万元，其中：财政拨款收入22957.64万元，占 95.95%；事业收入 780.39万元，占  3.26%；经营收入 0.1万元，占  0.0004%；其他收入  187.3万元，占  0.78 %。

　　三、支出决算情况说明

　　文广新局本年支出合计 24222.6 万元，其中：基本支出   21654.27万元，占  89.4 %；项目支出   2568.25 万元，占  10.6%；经营支出 0.08 万元，占 0.0003%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　文广新局2015年度财政拨款收、支总决算 47932.92  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 38545.1 万元，增长 410.59 %。主要原因是文管中心与局合并，财政拨款收入、支出增长。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。文广新局2015年财政拨款支出 23168.92  万元，占本年支出合计的  95.65 %。与上年相比，财政拨款支出增加   18723.16万元，增长  421.15 %。主要原因是文管中心与局合并，财政拨款支出增长。

　　文广新局2015年度财政拨款支出年初预算为  15669.97  万元，支出决算为 23168.92 万元，完成年初预算的 147.86 %。决算数大于年初预算的主要原因是文管中心与局合并，财政拨款支出增长。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　2. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100 %。

　　3. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  0万元，支出决算为 4.69 万元。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　（二）教育支出（类）

　　1.职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 622.09 万元，支出决算为 859.5 万元，完成年初预算的 138.16 %。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　2. 职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100 %。

　　3．职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为  3.84万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100 %。  

　　4．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 112.54 万元，支出决算为 112.54 万元，完成年初预算的 100 %。

　　5．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为  600万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100 %。

　　（三）科学技术支出（类）

　　1．科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　（四）文化体育与传媒支出（类）

　　1．文化（款）行政运行（项）。年初预算为 1871.98 万元，支出决算为 1871.98 万元，完成年初预算的 100 %。

　　2．文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 227.99 万元，支出决算为 227.99 万元，完成年初预算的 100 %。

　　3．文化（款）图书馆（项）。年初预算为 1986.1 万元，支出决算为 1986.1 万元，完成年初预算的 100 %。

　　4．文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 1607.32 万元，支出决算为 2607.32 万元，完成年初预算的 162.22 %。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　5．文化（款）文化活动（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %。

　　6．文化（款）群众文化（项）。年初预算为 621.07 万元，支出决算为 639.87 万元，完成年初预算的 103.03 %。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　7．文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 910.75 万元，支出决算为 910.75 万元，完成年初预算的 100 %。

　　8．文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 1817.72 万元，支出决算为 3817.72 万元，完成年初预算的 210.03 %。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　9．文物（款）行政运行（项）。年初预算为 70.1 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 100 %。

　　10．文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 26.83 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 100 %。

　　11．文物（款）文物保护（项）。年初预算为 476.64 万元，支出决算为 476.64 万元，完成年初预算的 100 %。

　　12．文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2262.17 万元，支出决算为 4262.17 万元，完成年初预算的 188.41 %。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　13．文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 100 %。

　　14．新闻出版（款）其他新闻出版支出（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100 %。

　　15．国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124 万元。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　16．其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　17．其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 692.83 万元，支出决算为 1692.83 万元，完成年初预算的 244.34 %。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　8．其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 172.09 万元，支出决算为 172.09 万元，完成年初预算的 100 %。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 96.68 万元，支出决算为 96.68万元，完成年初预算的 100 %。

　　2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 402.91 万元，支出决算为 507.48万元，完成年初预算的 125.95 %。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，医疗经费增加。

　　（六）农林水支出（类）

　　1．水利（款）水资源费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10万元。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　（七）资源勘探信息等支出（类）

　　1．工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.9万元。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　（八）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 497.78 万元，支出决算为 621.98万元，完成年初预算的 124.95 %。决算数大预算数的主要原因文管中心与局合并，住房保障经费增加。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 180.45 万元，支出决算为 180.45万元，完成年初预算的 100 %。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为  229.82万元，支出决算为 229.82万元，完成年初预算的 100%。

　　（九）其他支出（类）

　　1．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2万元，完成年初预算的 100 %。

　　2．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.98万元。决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，财政拨款指标追加。

　　（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　文广新局2015年度财政拨款基本支出  23168.92 万元，其中：

　　（一）人员经费  8279.21  万元。主要包括：基本工资777.93万元、津贴补贴1200.03万元、奖金120.72万元、社会保障缴费532.9万元、伙食补助费0.01万元、绩效工资1823.37、万元、其他工资福利支出574.78万元、离休费249.16万元、退休费1855.94万元、抚恤金4.16万元、生活补助13万元、医疗费32.55万元、助学金9.41万元、奖励金0.64万元、住房公积金638.11万元、提租补贴187.04万元、购房补贴234.35万元、其他对个人和家庭的补助支出25.11万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　（二）公用经费  14889.71 万元。主要包括：办公费42.18万元、印刷费52.35万元、咨询费7.02万元、水费34.24万元、电费599.13万元、邮电费47万元、取暖费119.53万元、物业管理费1397.89、差旅费44.1万元、维修（护）费413.66万元、租赁费11.93万元、培训费14.78万元、公务接待费12.75万元、专用材料费91.9万元、劳务费155.58万元、委托业务费0.56万元、工会经费60.45万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费71.76万元、其他交通费用6.72万元、税金及附加费用1.41万元、其他商品和服务支出5272.75万元、房屋建筑物购建600万元、大型修缮114.69万元、其他基本建设支出57.59万元、办公设备购置150.67万元、专用设备购置67.9万元、信息网络及软件购置更新21.9万元、其他资本性支出982.33万元、企业政策性补贴766.16万元、事业单位补贴150万元、其他对企事业单位的补贴3516.93万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。文广新局2015年一般公共预算财政拨款支出 22941.94  万元，与上年相比增加  18496.18 万元，增长 416.04  %。主要原因是文管中心与局合并，财政拨款支出增长。文广新局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  15669.97  万元，支出决算为 22941.94 万元，完成年初预算的 146.41 %。决算数大于年初预算的主要原因是文管中心与局合并，财政拨款支出增长。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　文广新局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   22941.94万元，其中：

　　（一）人员经费  8277.21  万元。主要包括：基本工资777.93万元、津贴补贴1200.03万元、奖金120.72万元、社会保障缴费532.9万元、伙食补助费0.01万元、绩效工资1823.37、万元、其他工资福利支出574.78万元、离休费249.16万元、退休费1855.94万元、抚恤金4.16万元、生活补助11万元、医疗费32.55万元、助学金9.41万元、奖励金0.64万元、住房公积金638.11万元、提租补贴187.04万元、购房补贴234.35万元、其他对个人和家庭的补助支出25.11万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　（二）公用经费 14664.73  万元。主要包括：办公费42.18万元、印刷费52.35万元、咨询费7.02万元、水费34.24万元、电费599.13万元、邮电费47万元、取暖费119.53万元、物业管理费1397.89、差旅费44.1万元、维修（护）费413.66万元、租赁费11.93万元、培训费14.78万元、公务接待费12.75万元、专用材料费91.9万元、劳务费155.58万元、委托业务费0.56万元、工会经费60.45万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费71.76万元、其他交通费用6.72万元、税金及附加费用1.41万元、其他商品和服务支出5171.77万元、房屋建筑物购建600万元、大型修缮114.69万元、其他基本建设支出57.59万元、办公设备购置150.67万元、专用设备购置67.9万元、信息网络及软件购置更新21.9万元、其他资本性支出982.33万元、企业政策性补贴766.16万元、事业单位补贴150万元、其他对企事业单位的补贴3392.93万元。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　文广新局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出 71.76  万元，占“三公”经费的  72.27  %；公务接待费支出    12.75   万元，占“三公”经费的 12.84  %。具体情况如下：

　　1．公务用车购置及运行费支出  71.76 万元。其中：

　　（1）公务用车运行维护费决算支出    71.76    万元，完成预算的  245.75  %，决算数大于预算数的主要原因文管中心与局合并，支出增加。公务用车运行维护费主要用于维修费、燃料费、固定费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 28  辆。

　　2．公务接待费12.75万元。其中：

　　（1）国内公务接待支出  12.75 万元，完成预算的    33.43%，决算数小于预算数的主要原因根据文件规定安排使用经费。国内公务接待主要为接待文化、文物工作费用等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 196  批次，  1168 人次。主要为接待文化、文物工作费用等。

　　文广新局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 14.78  万元，完成预算的  72.92  %，决算数小于预算数的主要原因开展业务培训。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　文广新局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算  226.98 万元，本年支出决算 226.98  万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下：

　　1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）支出决算 124 万元，主要是用于资助国产影片放映。

　　2．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利、教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 102.98 万元，主要是用于社会福利、教育事业的彩票公益金支出。

　　（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2015年本部门机关运行经费支出  8366.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比上年增加  4750.97 万元，增长  131.42  %。主要原因是：专项支出列支其他商品和服务支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2015年度政府采购支出总额 1727.51  万元，其中：政府采购货物支出  475.48 万元、政府采购工程支出  71.57 万元、政府采购服务支出 1180.47  万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　

第四部分　名词解释

　　

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《XX年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释）

　　十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

　　十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

　　（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）

　　

 

来源：无锡市文化广电新闻出版局