一、收支预算总体情况说明

　　根据《无锡市粮食和物资储备局部门预算的批复》（锡财预〔2020〕4号），无锡市粮食和物资储备局2020年度收入、支出预算总计20991.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加14275.7万元，增长212.58%。其中：

　　（一）收入预算总计20991.29万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计20991.29万元。

　　（1）一般公共预算收入预算20991.29万元，与上年相比增加14275.7万元，增长212.58%。主要原因是新增下属预算单位1个及市政府向江苏无锡国家粮食储备库（以下简称国储库）注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。

　　（二）支出预算总计20991.29万元。包括：

　　1．社会保障和就业（类）支出190.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少0.43万元，减少0.23%。主要原因是当年养老保险及职业年金缴费基数微调等。

　　2．卫生健康（类）支出73.71万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加2.28万元，增长3.19%。主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险基数的微调等。

　　3.住房保障（类）支出528.42万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加228.75万元，增长76.33%。主要原因是住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴比例和基数的调整及人员的变化。

　　4.粮油物资储备（类）支出20198.79万元，主要用于市级地方粮油储备专项支出和市政府向国储库注资13485万元。与上年相比增加14045.11万元，增长228.24%。主要原因是市政府向国储库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　5．结转下年资金预算数为0万元。

　　此外，基本支出预算数为2095万元。与上年相比增加407.37万元，增长24.14%。主要原因是新增下属预算单位1个以及社会保障及住房保障支出预算的增加。

　　项目支出预算数为18896.29万元。与上年相比增加13868.33

　　万元，增长275.82%。主要原因是市政府向国储库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局本年收入预算合计20991.29万元，其中：

　　一般公共预算收入20991.29万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0%；

　　其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局本年支出预算合计20991.29万元，其中：

　　基本支出2095万元，占9.98%；

　　项目支出18896.29万元，占90.02%；

　　单位预留机动经费0万元，占0%；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度财政拨款收、支总预算20991.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加14275.70万元，增长212.58 %。主要原因是新增下属预算单位1个以及市政府向国储库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年财政拨款预算支出20991.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14275.70万元，增长212.58%。主要原因是新增下属预算单位1个以及市政府向国储库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　其中：

　　（一）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出126.88万元，与上年相比减少9.41万元，主要原因是缴费减少等。

　　2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出63.50万元，与上年相比增加8.98万元，主要原因是缴费人数的增加。

　　（二）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出69.23万元，与上年相比减少2.2万元，减少3.08%。主要原因是机关事业单位职工基本医疗保险基数的微调等。

　　（三）住房保障（类）

　　1．住房改革（款）住房公积金（项）支出166.87万元，与上年相比增加57.71万元，增长52.87%。主要原因是住房公积金比例和基数的调整及人员的变化。

　　2．住房改革（款）提租补贴（项）支出268.39万元，与上年相比增加129.43万元，增加93.14%。主要原因是提租补贴比例和基数的调整及人员的变化。

　　3．住房改革（款）购房补贴（项）支出93.16万元，与上年相比增加41.61万元，增长80.72%。主要原因是购房补贴基数的微调及人员的变化。

　　（四）粮油物资储备（类）

　　1．粮油事务（款）行政运行（项）支出1312.34万元，与上年相比增加100.04万元，增加8.25%。主要原因是新增下属预算单位1个等。

　　2．粮油事务（款）一般行政管理事务（项）支出8.84万元，与上年相比减少了1.56万元，减少15%。主要原因是运转类项目支出按要求有所压缩。

　　3．粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）72.36万元，与上年相比增加72.36万元，上年无此项。主要原因是上年此项无需单独列示。

　　4．粮油事务（款）事业运行（项）78.40万元，与上年相比增加78.40万元，上年无此项。主要原因是新增下属预算单位1个（全额拨款事业单位）。

　　5．粮油事务（款）其他粮油事务（项）支出13509.24万元，与上年相比增加13484.25万元，增加53958.58%。主要原因是市政府向国储库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　6．粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出2132.69万元，与上年相比增加2132.69万元。主要是上年反映在其他粮油储备支出（项）中。

　　7．粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）支出2442.07万元，与上年相比增加298.07万元，增加13.90%。主要原因是市级地方储备粮油轮出价差亏损补贴预算的增加。

　　8．粮油储备（款）其他粮油储备（项）支出214.85万元，与上年相比减少2547.14万元，减少92.22%。主要是上年数中包括了储备粮油补贴。

　　9．重要商品储备（款）肉类储备（项）支出368万元，与上年相比增加368万元，上年无此项。主要原因是新增冻猪肉储备补贴项目。

　　10．重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）支出60万元，与上年相比增加60万元，上年无此项。主要原因是新增肉菜储备补贴项目。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度财政拨款基本支出预算2095万元，其中：

　　（一）人员经费1940.22万元。主要包括：基本工资265.24万元、津贴补贴876.18万元、奖金20.55万元、绩效工资33.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.88万、职业年金缴费63.5万元、职工基本医疗保险缴费73.71万元、其他社会保障缴费10.45万元、住房公积金166.87万元、医疗费6.16万元、离休费43.56万元、退休费253.13万元、奖励金0.01万元。

　　（二）公用经费154.78万元。主要包括：办公费74.87万元、工会经费20.85万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用44.94万元、其他商品和服务支出6.06万元。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款支出预算20991.29万元，与上年相比增加14275.70万元，增长212.58%。主要原因是新增下属预算单位1个及市政府向国储库注资13485万元，作为国家资本金处理。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2095万元，其中：

　　（一）人员经费1940.22万元。主要包括：基本工资265.24万元、津贴补贴876.18万元、奖金20.55万元、绩效工资33.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.88万、职业年金缴费63.5万元、职工基本医疗保险缴费73.71万元、其他社会保障缴费10.45万元、住房公积金166.87万元、医疗费6.16万元、离休费43.56万元、退休费253.13万元、奖励金0.01万元

　　（二）公用经费154.78万元。主要包括：办公费74.87万元、工会经费20.85万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用44.94万元、其他商品和服务支出6.06万元。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出6.82万元，占“三公”经费的38.86 %；公务用车购置及运行费支出2.95万元，占“三公”经费的16.81%；公务接待费支出7.78万元，占“三公”经费的44.33 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出6.82万元，比上年预算持平。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出2.95万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年持平。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出2.95万元，比上年持平。

　　3．公务接待费预算支出7.78万元，比上年预算增加1万元，主要原因我局新增了物资储备职能。

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.63万元，比上年预算增加0.84万元，主要原因为我局新增了物资储备职能。

　　无锡市粮食和物资储备局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26.20万元，比上年预算增加17.5万元，主要原因为，我局新增了物资储备职能。

　　政府性基金预算支出预算情况说明

　　本表为空表。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出87.87万元，与上年相比减少27.78万元，降低24.02 %。主要原因是：公用经费定额标准调整。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2020年度政府采购支出预算总额67.74万元，其中：拟采购货物支出5.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62.64万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价200万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门专项资金共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5289.97万元；本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金20991.29万元。

来源：无锡市粮食和物资储备局